中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
2023年部门预算
二〇二三年二月
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：中国有色桂林矿产地质研究院有限公司2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国有色桂林矿产地质研究院有限公司2023年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
2003年7月22日经广西自治区人民政府批复（桂政函2003〔122〕号文），我单位转制为科技型企业，事业退休人员经费由财政全额支付。本年年初实有人员363人（离休人员4人，退休人员359人），比上年年初的371人减少8人，是自然减员产生，其中离休人员死亡1人，退休人员死亡7人。
二、机构设置情况
中国有色桂林矿产地质研究院有限公司系原科研院所事业单位，本单位为广西壮族自治区科学技术厅所属二级预算单位，预算涉及的收支由离退休人员相关业务构成。
第二部分：2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收支总预算628.06万元，同比减少29.71万元，同比下降4.52%。主要原因为离退休人员自然减员。
收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算628.06万元，同比减少29.71万元，同比下降4.52%。其中：
（一）一般公共预算拨款628.06万元，占收入总预算100 %，同比减少29.71万元，下降4.52%。主要原因为离退休人员自然减员。
（二）单位资金收入0万元，占收入总预算0%，同比增加0万元，增长0%。
（三）上年结转结余收入0万元，占收入总预算0%，同比增加0万元，增长0%。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算628.06万元，同比减少29.71万元，下降4.52%。基本支出预算628.06万元，占支出总预算100.00%，同比减少28.35万元，下降4.32 %；项目支出预算0万元，占支出总预算 0 %，同比减少1.36 万元，下降100%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：
208类社会保障和就业支出科目支出462.27万元，占支出总预算73.60%，同比减少195.5万元，下降29.72 %。主要原因为上年医疗费放在社会保障和就业支出科目做预算，今年医疗费放在卫生健康支出科目做预算；
210类卫生健康支出科目支出165.79万元，占支出总预算26.40%，同比增加165.79 万元，增100%。主要原因为上年医疗费放在社会保障和就业支出科目做预算，今年医疗费放在卫生健康支出科目做预算；
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算628.06万元，占支出总预100%，同比增减少28.35万元，下降4.32%。主要原因为离退休人员自然减员。其中：
人员经费预算628.06万元，占基本支出预算100%，同比减少28.35万元，下降4.32%。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%；对个人和家庭的补助预算628.06万元，占基本支出预算100.00%，同比减少28.35万元，下降4.32%。主要原因为离退休人员自然减员。
公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。
2.项目支出预算
项目支出预算0万元，占支出总预算 0 %，同比减少1.36万元，下降100.00%。主要原因为2023年该预算放到了基本支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算628.06万元，同比减少29.71万元，下降4.52 %。收入包括上级补助收入0万元和本级财政拨款收入628.06万元。支出包括社会保障和就业支出462.27万元、卫生健康支出165.79万元。主要原因为离退休人员自然减员。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出628.06万元，同比减少29.71万元，下降4.52%。其中：基本支出预算628.06 万元，占支出总预算 100.00 %，减少28.35万元，下降4.32 %；项目支出预算0万元，占支出总预算 0 %，同比减少1.36万元，下降 100.00 %。
按支出功能分类科目划分，共分为2类。
（一）208类社会保障和就业支出科目支出 462.27 万元，占支出总预算73.60%，同比减少195.5万元，下降29.72 %。主要原因为上年医疗费放在社会保障和就业支出科目做预算，今年医疗费放在卫生健康支出科目做预算；
2080502事业单位离退休462.27万元，同比减少195.5万元，下降29.72%；
（二）210类卫生健康支出科目支出165.79 万元，占支出总预算26.40 %，同比增加165.79万元，增长100.00%。主要原因为上年医疗费放在社会保障和就业支出科目做预算，今年医疗费放在卫生健康支出科目做预算，其中：
2101102事业单位医疗165.79万元，同比增加165.79万元，增长100%；
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（一）基本支出预算628.06万元，占支出总预算100%，同比增减少28.35万元，下降4.32%。主要原因为离退休人员自然减员。其中：
1.人员经费预算628.06万元，占基本支出预算100.00 %，同比减少28.35万元，下降4.32%。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%；对个人和家庭的补助预算628.06万元，占基本支出预算100.00%，同比减少28.35万元，下降4.32%。主要原因为离退休人员自然减员。
2.公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。
（二）项目支出预算0万元，占支出总预算0 %，同比减少1.36万元，下降100%。主要原因为2023年放到了基本支出做预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出预算628.06 万元，占支出总预算100.00 %，同比增减少28.35万元，下降4.32%。主要原因为离退休人员自然减员。其中：
（一）人员经费预算628.06万元，占基本支出预算100.00 %，同比减少28.35万元，下降4.32%。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%；对个人和家庭的补助预算628.06万元，占基本支出预算100.00%，同比减少28.35万元，下降4.32%。主要原因为离退休人员自然减员。
（二）公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。
（三）303类对个人和家庭的补助支出628.06万元，同比增减少28.35万元，下降4.32%。其中：
30301离休费57.71万元，同比减少14.79万元，下降20.37%；
30302退休费368.36万元，同比减少5.72万元，下降1.53%；
30307医疗费补助165.79万元，同比减少7.04万元，下降4.07%；
30399其他对个人和家庭的补助36.2万元，同比减少0.7万元，下降1.90%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我单位2023部门预算无机关运行经费安排。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额0元。其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2023年无项目支出预算。
第三部分：名词解释
（一）收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件:
